 |
|
Fylkesrådmannens budsjett og økonomiplan
Kilde: rogfk Les fylkesrådmann Liv Fredriksens forslag til økonomiplan 2009-2012 og årsbudsjett 2009. budsjett, økonomi, plan, midler, penger, politikk, prioriteringer Profil: En bærekraftig utvikling: Streng prioritering av framtidige investeringer Hovedutfordring: Økende lånegjeld gir begrenset økonomisk handlefrihet Rogaland fylkeskommune har de siste årene hatt god økonomi og gode regnskapsresultater. Det er vedtatt store investeringer spesielt innenfor skolesektoren, og det ligger også an til store investeringer innenfor samferdselssektoren i kommende år. Størsteparten av investeringene blir finansiert gjennom låneopptak. Skal utviklingen av fylkeskommunen forbli bærekraftig, krever dette at investeringsfarten settes ned, og at nye tiltak innenfor drift og investeringer i større grad enn tidligere ikke settes i gang uten at det samtidig foretas reduksjoner andre steder. Fra et nivå på ca. 2,4 mrd. kr. ved utløpet av 2008 vil gjelden øke til ca. 3,6 mrd. kr. om fire år. Dette fører igjen til at de årlige utgifter til renter og avdrag stiger med ca. 120 mill. kr. i løpet av fireårsperioden. Disse utgiftene må dekkes over driftsbudsjettet, og betyr at det vil bli liten mulighet til å øke innsatsen til for eksempel vedlikehold av veier og fylkeskommunale bygg, og det vil i liten grad bli plass for nye tiltak innenfor opplæring, kollektivtrafikk og kultur i økonomiplanperioden. Ut fra realistiske inntektsanslag er det sannsynlig at inntektsvekst i årene framover må anvendes til å betjene lånegjeld. En streng prioritering og fortsatt effektivisering av hele den fylkeskommunale virksomhet må bidra til å håndtere den utfordring vi har foran oss, men det økonomiske handlingsrom vil være sterkt begrenset. Forvaltningsreformen skal iverksettes fra 2010. Det forutsettes at denne fungerer nøytralt i forhold til økonomiske rammebetingelser. Fylkesrådmannens forslag til brutto driftsbudsjett for 2009 er på 3904 millioner kroner. Forslag til investeringsbudsjett neste år er på 706,12 millioner kroner, totalt ca 2000 millioner kroner i økonomiplanperioden. Av dette utgjør investeringer i opplæringssektoren ca 1400 millioner.
Kapitalutgifter øker med ca. 32 mill. kr. Budsjett for bygningsmessig vedlikehold er styrket med 10 mill. kr. Virksomhetene har ikke fått kompensasjon for prisstigning på varer og tjenester. Det gis heller ikke kompensasjon for utgifter til personalforsikring og OU-midler. Til sammen utgjør dette en generell innstramming på ca. 28 mill. kr. Budsjettet er saldert gjennom betydelige inntektsøkninger. Dette gjelder både frie inntekter, inntekter fra konsesjonskraft og momsrefusjon. Økningene er beregnet ut fra erfaringstall samt oppdaterte prognoser. Som følge av den internasjonale finanskrisen, er de økonomiske framtidsutsikter mer uforutsigbare enn på lenge. Det er derfor knyttet større usikkerhet enn vanlig til flere av de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjettet. Prognosene tilsier svakere økning i antall elever enn i tidligere år, og færre klasser i 2009 gir 25 mill. kr. i innsparing. Beløpet er omdisponert til oppfølging av den digitale skolen (10 millioner) og lærlingtilskudd til lærebedrifter (15.millioner). Innen opplæring gjennomføres sparetiltak for ca 10. millioner. Satsing på den digitale skolen videreføres. Elever som starter i videregående skole høsten 2009 får gratis PC. Innføring av den digitale skolen innebærer teknologisk tilrettelegging (internett tilgang og trådløse soner), innføring av bærbare PC er til alle elever, kompetanseutvikling av lærere og utvikling av digitale læremidler. Det foreslås 20 millioner til PC ordning, subsidiering og lisenser for VG1 i 2009. 3,1 millioner settes av til videreutvikling av Nasjonal Digital Læringsarena. Fylkesplanens satsingsområder er konkurranseevne, kompetanse, kommunikasjon og kvalitet. Fylkesrådmannen foreslår 29,6 millioner kr. til gjennomføring av fylkesplanens handlingsprogram RUP - Regionalt utviklingsprogram - i 2009, som er samme nivå som i fjor. I tillegg kommer statlige spillemidler på ca 60 millioner, statlige midler til næringsutvikling på 27,21 mill, og avkastingen av Regionalutviklingsfondet. Kultur: Total budsjettramme for 2009 er kr 97.8 millioner, som innebærer en reduksjon på ca. 11 mill. kr. som følge av avsluttede prosjekter og engangsbevilgninger. Jærmuseet får økt driftstilskudd på 2. millioner , Dalane Folkemuseum 1. million til inventar/utstilling i nybygg. Vitensenteret ligger inne med 2.millioner, Stavanger Nye Konserthus med 5,5 millioner, og det er avsatt 1,7 millioner til historieverk om Rogaland fylkeskommune. Regional filmsatsing videreføres. Samferdsel: Driftsbudsjettet er på ca kr. 760 millioner. I tillegg kommer 100 millioner til investeringer. Budsjett for fylkesveier ( vedlikehold, trafikksikkerhet) er på kr. 126,672 millioner. Det er satt av kr. 15.1 millioner til planlegging av Bybane på Nord- Jæren. TT- ordningen tilføres kr. 21,2 millioner som er videreføring av 2008 ? nivå. Til forskottering av E-39-prosjekter foreslås 5 millioner. Til Ryfast vil Rogaland fylkeskommune i perioden fram til 2015 måtte finansiere 100. millioner kroner. Disse er tenkt finansiert ved at andre samferdselsprosjekter blir satt på vent. Rogaland Kollektivtrafikk Høgere kostnadsnivå for kollektivtrafikken som følge av ny bransjeavtale, ny drivstoffpris og ny dieselavgift betyr en betydelig økning i fylkeskommunen sine kostnader i 2009. RKT får et tilskudd på 580,6 millioner kroner. Ramme for Rogaland Kollektivtrafikk FKF er redusert med ca. 30 mill. kr. i forhold til forslag fra foretakets styre. Reduksjonen innebærer bl.a. : generell takstøkning på 4 % økning pris ungdomskort til 300 kr. rutekutt på buss (innsparing på 4.millioner) og båt (4,5 mill. kr). Det er avsatt 5,6 millioner til arbeidsbusser Forus. Fylkesdelplan for universell utforming ble godkjent av Miljøverndepartementet våren 2008. Planen innebærer at det blir igangsatt en rekke forbedringstiltak. Budsjettforslag for 2009 viderefører 2008-nivå. Det er lagt inn kr. 1. million i samferdselsbudsjettet til universell utforming på terminaler. 11 kommuner med i partnerskap for folkehelse i Rogaland, og flere kommuner forventes å ville slutte seg til. Fylkesrådmannen tilrår en netto ramme på 2,2 mill. kr. til helse/folkehelse i 2009. Sammen med forventet statstilskudd på 1,5 mill. kr., utgjør dette 3,7 mill. kr. Tannhelse Rogaland Tannhelsetjenesten er organisert som eget fylkeskommunalt foretak. Foretakets styre har all myndighet som angår foretakets drift. Netto driftsramme foreslås på 132,6 mill. kroner. Det legges fram egen bestillingssak til fylkestinget som beskriver tjenestetilbudet og konsekvenser av foreslått budsjettramme. Investeringer i økonomiplanperioden Det legges opp til betydelige investeringer på til sammen ca 2000 millioner kroner i perioden. Av dette utgjør investeringer i opplæringssektoren ca. 1.400 millioner. Videregående opplæring: Redusert investeringsfart Fylkesrådmannen mener at investeringsbeløpet for skolebygg ikke er bærekraftig dersom en legger til nye prosjekter uten at andre tas ut eller utsettes. Nytt kostnadsoverslag ved utbygging av ny videregående skole på Bryne er beregnet til ca 752 millioner kroner. Fylkestinget har vedtatt at skolen skal være ferdig sommeren 2014. Ca 300 millioner kroner er innarbeidet i økonomiplanperioden. Fylkesrådmannen ber fylkestinget vurdere om ny videregående skole på Bryne kan utsettes til 2020 under forutsetning av reforhandlet avtale med Time kommune. En slik utsettelse vil kunne finansiere nødvendig rehabiliteringer / nybygg ved følgende videregående skoler: åkrehamn, Haugaland, og Øksnevad. Følgende skoleprosjekter ferdigstilles i perioden: Regional utvikling - fylkesveier Samlet bevilgning til veier i økonomiplanperioden er på 400 millioner kroner, av dette 100 millioner i 2009. Fylkeskommunen vil fortsatt følge opp forpliktelsene i de regionale transportplanene, med investeringskostnad på 34,5 millioner pr år i økonomiplanperioden. Prioriterte fylkesveiprosjekter i 2009 er blant annet Fv611 Nord -Talgje - Tjul, Ny fylkesvei til Svandalen i Sauda , Fv 480 Terminalagent nord i Randaberg. I tillegg prioriteres utbedring av veinettet og trafikksikkerhetstiltak. Regionen står overfor store utfordringer mht løsninger innen samferdsel, f.eks Bybane på Nord- Jæren. Det er ikke helt avklart hvordan denne type prosjekter skal finansieres. Regionreformen vil nærmere definere fylkeskommunens ansvar innen veisektoren. Fortsatt investering i medisinsk-teknisk utstyr, og oppfølging av klinikkplan for tannhelsen. Totalt er det avsatt 30,5 millioner i økonomiplanperioden. 2 millioner av IKT investeringene for 2009 er øremerket tannhelse. IKT IKT investeringer i Rogaland fylkeskommune er beregnet til 10, 5 millioner i 2009. Totalt 42 millioner i planperioden. Generelt Effektivisering. Kostra tall viser at Rogaland fylkeskommune drives effektivt. Imidlertid peker fylkesrådmannen på behov for framtidig effektivisering, og budsjettforslaget presenterer problemstillinger det arbeides med og effektiviseringstiltak for 2009. Budsjettforslaget inneholder oversikter over forslag og tiltak som det ikke har vært rom for å innarbeide i driftsbudsjettet for 2009. En fullstendig versjon av fylkesrådmannens budsjettforslag er tilgjengelig 2008 > Rogaland fylkeskommune Kilde: rogfk
|
